התקציב השוטף. מודיעין 2010
מה אנחנו לומדים מתקציב הפעולות השוטף לשנת 2010 של עיריית מודיעין? ראשית, שאין בעיר מספיק עסקים. פועל יוצא מכך הוא שהארנונה מתושבים היא קריטית! להתנהלות העירייה. שנית, הניהול הכספי עד כה, היה שקול וזהיר והסיכונים שנלקחו היו מחושבים ומזעריים. שלישית, תושבי מודיעין נתפסים כ"עשירים" ולכן רוב משרדי הממשלה מצפצפים עליהם. ולסיום- בשנה הבאה תמשיכו לשלם יותר, ולקבל פחות!
פסטיבל תקציב 2010 של מודיעין מגיע לסופו. עכשיו צריך לראות איפה התקבלו החלטות נכונות, אבל גם איפה היו שגיאות. שם צריך יהיה לתקן. כדי לא להלאות אתכם במאות פרטים שממילא אף אחד לא יתעמק בהם, ליקטנו עבורכם מספרים ונקודות עיקריות שלנו לפחות, נראה היה ששווה להדגיש (ולבדוק את משמעותם בהמשך). ולהזכיר! זהו תקציב פעולות שוטפות! ללא תברי"ם או פיתוח:
המספרים הגדולים: סה"כ תקציב הפעילות של עיריית מודיעין לשנת התקציב 2010- 336,008,000 ₪. מדובר בכ-20.6 מיליון ₪ יותר מבשנה שעברה (09) המהוים 6.53% תוספת תקציבית.
מתוך הסכום הזה, 127,695,000 ₪ מיועדים לתשלומי שכר. כ-6.2 מיליון יותר מבשנת 09 שהם תוספת עלות שכר של כ-5%.
תשלומי השכר מיועדים ל-1143 משרות, כאשר החלק הארי שבהן נמצאות בתחום החינוך- 859 משרות. בהשוואה ל-2009 מדובר בתוספת של 82 משרות (גם כאן רובן הכמעט מוחלט הן בתחום החינוך).
ומה עם מקורות ההכנסה של עיריית מודיעין לפעולותיה השוטפות?: עוגת ההכנסות מעידה יותר מכל על בעייתה של העיר מודיעין: התבססות רבה מדי על תשלומי הארנונה! רק כדי לסבר את העין, בערים הגדולות, החלק היחסי של הארנונה הוא כ-30% לכל היותר מהתקציב השוטף.
46.34% מהכנסות העירייה בשנת 2010 הן מארנונה. (כ-155.7 מיליון ₪), 65.04% ממנה היא ארנונת מגורים (!) רק כ-29.09% מסך ההכנסות מארנונה מקורה בעסקים ועוד ("לא ממגורים"). פרט מעניין- עם כי שולי, אלו הן תחזיות ההכנסה ממים: עפ"י התחזית ירדו(!) ההכנסות ממים בשנה הבאה בכ-50 אלף ₪, שהם כ-33.3% ירידה ביחס להכנסות ממים בשנת 2009.
ומאיפה יגיע שאר הכסף הגדול?: רובו, ממשרדי הממשלה. מתוך 119,254,000 ₪ שמקורם במשרדי הממשלה השונים, רוב הכסף יגיע כמובן, ממשרד החינוך: 97,656,000 ₪ שהם 81.89% מכלל ההכנסות ממשרדי ממשלה. משרד הרווחה מוסיף עוד 10.26% שהם 12,241,000 ₪. שאר המשרדים יתרמו לתקציב הפעולות של עיריית מודיעין, 9,354,000 ₪ שהם 7.85% מכלל ההכנסות מהממשלה.
רוצים דוגמאות? בבקשה: המשרד לבטחון פנים- 4.8 מיליון ₪. משרד הדתות-900 אלף ₪. משרד השיכון- 800 אלף ₪. המשרד להגנת הסביבה-1.026 מיליון ₪. משרד הקליטה-685 אלף ₪. משרד התחבורה-30 אלף ₪. משרד הבטחון-166 אלף ₪. משרד הבריאות-230 אלף ₪ עוד 500 אלף ₪ יבואו מהחזרי פנסיה. אז כשהממשלה אומרת שהיא משקיעה בכם, אזרחיה, תבדקו באמת כמה היא נותנת! לפחות בחישוב גס שערכנו כאן, התוצאה יצאה שמלבד משרד החינוך ומשרד הרווחה, שאר משרדי הממשלה משקיעים בכל אחד מכם, תושבי מודיעין- כ-131 שקלים (וגם זאת בחישוב שאינו כולל את כל משרדי הממשלה, אלא רק את אלו שנותנים סכום כלשהו).
רוצים להתעצבן עוד קצת? בבקשה: בפגישה שנערכה ביום א’ עם גזברית העירייה, גב’ שולי כהן, היא נתנה הסבר ברור וממצה על מבנה תקציב 2010 ובעיקר על הרציונאל שעומד בבסיסו. הרעיון המרכזי, לדבריה, היה לייצר תקציב מאוזן כמעט באופן מוחלט. אבל הבעיה היא שהממשלה סופרת אתכם, תושבי מודיעין, במסגרת העשירים של המדינה- בעשירון השמיני! ולעשירים, הממשלה לא אוהבת לתת כסף.
על כן, הורידה הממשלה את מענקי הפיתוח מתקציבי העיר מודיעין לשנה הבאה (כ-4 מיליון ₪). היא לא נותנת יותר מענקי איזון לתושבי מודיעין (2 מיליון ₪). וגם מענק מיוחד של שר הפנים בסך כמיליון ₪, לא תקבלו יותר. בחישוב פשוט, כ-7 מיליון ₪ "חסכה" ממשלת ישראל בקיצוצים רק מתושבי מודיעין ה"עשירים".
מאידך, תעריף ההעלאה של הארנונה, אותו תחויב העירייה להעלות לתושביה, יהיה ככל הנראה כ-1.63%. עכשיו הבנתם איך זה עובד? נותנים פחות, לוקחים יותר! הוסיפו על כך אינפלציה חזויה של כ-3-4 אחוזים ותבינו למה אתם צפויים להישאר עם פחות כסף בכיס בשנה הבאה (ועל תעריפי המים בכלל לא דיברנו...).
לסיכום התמונה העירונית, עיריית מודיעין נמצאת בגירעון מצטבר, רב שנתי, של כ-30 מיליון שקלים. בעבר עמד הגירעון על כ-45 מיליון. צמצום של הגירעון בכ-15 מיליון ₪, מאז איחוד הרשויות. כך שעל פניו, נראה שהניהול הכספי עד כה, הוא נכון והגיוני. זאת למרות שהשנה, הכריז ראש העיר חיים ביבס רשמית, שאין בכוונתו לצמצם את הגירעון. כלומר, אין בתקציב של 2010 הקצאת כספים לצמצום הגרעון.
עע.jpg)
